十四冶召开内控体系发布会
2015年02月04日 10:59 3615次浏览 来源： 中国有色网 分类： 建设工程
2月2日下午，十四冶集团召开了内控体系发布会，集团公司相关领导，机关各部门负责人，集团所属各单位主要负责人及内部控制体系建设分管领导70余人参加了会议，会议由集团公司总经济师夏泽明主持。
上海攀成德公司专家顾问曾华大家做“建筑企业的内控管理”讲座，上海攀成德公司项目经理王海滨做“内控建设介绍”，十四冶集团公司总经理王庆做总结讲话。
十四冶集团公司内控体系建设自2013年6月启动以来，在上海攀成德管理公司的帮助下，经过集团内部控制建设工作领导小组近2年的不懈努力，通过集团及所属各单位领导和部门的通力合作、积极参与，通过多次培训、对标、各业务系统纵向交流、风险评估，明确风险策略，制定风险控制措施、建立和优化管理流程等，目前，已完成内部控制手册、活动分册以及内部控制制度汇编，于2015年2月2日，对内控体系进行发布试运行。
其间，十四冶集团内控体系文件经过反复详细论证，进行了6次比较大的修订，完成新建、修订制度33个，流程59个，汇编制度83个；通过对标对各公司内部风险进行整理，共梳理风险490项,其中集团公司梳理154项，二级公司共梳理风险336项，新建、修订流程188个。从组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、自建工程项目、总承包工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面进一步加强了十四冶风险防范工作。
王总经理在总结讲话中指出，加强内控体系建设，对于提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进战略发展目标的实现和可持续发展具有十分重要的意义。王总强调，内控体系的发布，标志着十四冶集团的管理上了一个新的台阶。
王总要求，各单位要高度重视，充分认识到提升管理的重要性和紧迫性，充分认识建筑市场的复杂性，认真做好内控系统试运行阶段的各项工作。一是要强化管理制度化，制度流程化，流程信息化，规避制度不贴切和人为干扰因素。二是要加强领导，做好宣贯培训，按要求制定各单位活动分册和制度汇编。三是集团审计部组织好运行测试和自我评价工作，按国资委要求于4月30日前上报内部控制评价报告。
责任编辑：陈鑫
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