中国铝业连城分公司建立财务“信息库”
2015年09月01日 9:17 4633次浏览 来源： 中铝连城分公司 分类： 铝资讯
近日，连城分公司财务部对404控制流程和财务人员岗位职责进行了全面梳理，“找”“防”结合，加强对内部风险点的控制，强化财务人员的风险意识，进一步防范财务风险。
该部门主动出击“找”风险点，从“我的风险点在哪里、我的风险点有哪些”入手，查找岗位工作及每个环节可能存在的风险，共排查了3个重要领域、7个内部控制流程和15个岗位，查找出102个风险点，并对风险点进行描述、登记和归类汇总，建立和完善财务风险“信息库”。
针对查找出的风险点，及时修订制度“防”风险。修订完善了各项内控制度，对各风险点制定了防控措施并提出改进建议，组织人员对修订的内控制度、风险点防控措施、改进建议进行复审后，编制了控制流程和岗位职责手册，下发财务人员执行。（丁海映）
责任编辑：李卓
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